内蒙古自治区鄂尔多斯市地方志编纂委员会办公室2020年度决算公开报告
发布时间：2023.12.04
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2020年度收入决算情况说明（三）关于2020年度支出决算情况说明（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、编纂地方志的主要宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持实事求是的原则，运用现代科学理论和方法，全面真实地记载和反映当地自然和社会的历史与现状，为改革开放和社会主义建设服务。修志是政府行为，又是一项长期而具有连续性的社会主义文化建设事业。新时期地方志的功用在于让全社会全面了解地情，系统反映地区政治、经济、文化等社会各项事业发展状况及自然环境变迁全貌。地方志为推进社会主义精神文明建设和物质文明建设，保存地方文献服务。
2、修志工作在市委的领导、市人民政府的主持下，根据内蒙古自治区地方志办公室的统一部署，制定修志规划，组织开展本地区修志工作。
3、对旗区和盟直有关部门修志进行业务协调、指导和综合审定等。
4、做好地情资料信息服务工作。组织开展调查研究，广泛征集整理和积累地情资料。组织志书编纂、审定验收志稿、总结交流修志经验、培训修志队伍、编纂出版地方综合性年鉴、编写地情资料丛书，为党政部门和各行各业、社会各界提供本地区社会与自然等各种现象资料咨询及地情信息服务。
5、组织整理旧志和读志、用志工作，充分发挥志书的“资政、存史、教化”重要作用。
6、做好资料搜集和整理工作。收藏有关地方志书籍和报刊资料；收集地区各类文字资料、图片资料；采集口头资料等，为修志工作打好资料基础。
7、完成市人民政府办公厅交办的各项工作任务和上级业务部门交待的各项工作。
二、机构设置
鄂尔多斯市地方志办公室为地方志编纂委员会常设办事机构，隶属人民政府办公厅，办公室为科级建制事业单位，是市人民政府处理地方志事宜的职能机构。
编制人数3人，在职人数2人，在岗人数2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2020年度年初结转和结余6.47元，为历年银行存款利息收入。本年收入394.48万元，年初预算财政拨款收入91.69万元，由于《鄂尔多斯市志》（1990∽2010）编纂工作时间紧任务重，追加300万元专项经费，走政府采购流程；本年支出370.48万元，年初预算支出91.69万元；本年度完成了《鄂尔多斯市志》（1990∽2010）编纂工作，付款300万元；用事业基金弥补收支差额0.00万元，与上年持平；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余24万元，《鄂尔多斯年鉴》（2020卷）出版费待支付。
（二）收入支出预算执行情况
本年初一般公共预算财政拨款收入91.69万元，年初预算支出91.69万元；本年财政拨款收入决算数394.48万元，本年支出370.47万元；年末结转和结余24万元，原因是《鄂尔多斯年鉴》（2020卷）出版费待支付。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计394.48万元，其中：本年收入合计394.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计394.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余24.00万元。与2019年度相比，收入总计增加279.61万元，增长243.40%；支出总计增加279.61万元，增长243.40%。主要原因是增加《鄂尔多斯市志（1990-2010）》项目经费。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计394.48万元，其中：财政拨款收入394.47万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计370.47万元，其中：基本支出61.10万元，占16.50%；项目支出309.37万元，占83.50%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计394.47万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计394.47万元，其中：年末结转和结余24.00万元。与2019年度相比，收入增加279.60万元，增长243.40%；支出增加279.60万元，增长243.40%。主要原因是增加《鄂尔多斯市志（1990-2010）》项目经费。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计370.47万元，其中：基本支出61.10万元，占16.50%；项目支出309.37万元，占83.50%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.10万元，其中：人员经费42.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少7.23万元，主要原因是退休1人；公用经费18.56万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、专用材料费等，较上年增加9.89万元，主要原因是增加《鄂尔多斯市志（1990-2010）》资料费和内审会会议费及《鄂尔多斯年鉴》校对费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成预算的40.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是节约压缩“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占20.00%；公务接待费支出0.20万元，占80.00% 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中公务用车运行维护费支出0.05万元，用于车辆租赁。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待费0.20万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于自治区人民政府地方志研究室调研和邀请地方志专家培训的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明。具体情况如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编辑出版项目，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编辑出版项目 ”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，《鄂尔多斯市年鉴》2020卷按要求编写完成，目前处于一审阶段。
（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在在部门决算中反映“《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编辑出版项目”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编辑出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为30万元，执行数为6万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：因各单位资料报送延迟，导致《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编写进度延迟，2020年底处于一审阶段，故尚未出版印刷，出版印刷费用结转至下一年度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
《鄂尔多斯市年鉴》2020卷编辑出版项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出18.56万元，比2019年增加9.89万元，增长114.10%。主要原因是增加《鄂尔多斯市志（1990-2010）》资料费和内审会会议费及《鄂尔多斯年鉴》校对费。
本部门2020年度日常公用经费支出18.56万元，比2019年增加9.89万元，增长114.10%。主要原因是增加《鄂尔多斯市志（1990-2010）》资料费和内审会会议费及《鄂尔多斯年鉴》校对费。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，1辆已移交至国资委，2辆正在申请报废。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。